Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Saffet Çelen şu ifadeleri kullandı;

“2024 yılı faaliyet raporuyla ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan idare faaliyet raporunda; belediyemiz, 85 mahallede, 426.439 nüfusa, 1.861 personel ve 27 müdürlükle, 2024 yılında Kalkınma Planı, Bölge Planı ile 2020-2024 dönemi stratejik planında yer verilen temel ilke ve politikalara bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüştür. Bu doğrultuda belirlenen 5 stratejik amaç ve bunlara bağlı 20 stratejik hedef çerçevesinde, 2024 yılı performans hedeflerine uygun olarak 163 araç ve 148 hizmet merkeziyle çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; performans ve yatırım planlarının gerçekleşmesi olarak karşımıza çıkan faaliyet raporu, belediyemizin plan ve programlarının gerekleriyle, fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak, verimlilik ve tutumluluk ilkelerine uygun gerçekleşmeler içermektedir. Bu kapsamda faaliyet bütçesi açısından kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

İdarenin bütçe uygulama sonuçlarına göre, 2024 yılında 1 milyar 745 milyon 685 bin TL bütçe geliri elde edilmiştir. Buna karşılık 1 milyar 974 milyon 803 bin TL gider yapılmıştır.
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre harcama dağılımına baktığımızda:

Genel kamu hizmetleri için %38,40 oranında 758 milyon 250 bin TL,

Ekonomik işler ve hizmetler için %19,39 oranında 382 milyon 907 bin TL,

Dinlenme, kültür ve din hizmetleri için %15,84 oranında 312 milyon 782 bin TL,

Çevre koruma hizmetleri için %13,80 oranında 272 milyon 511 bin TL,

Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri için %6,13 oranında 121 milyon 31 bin TL harcama yapılmıştır.

Ayrıca gider bütçesi içerisinde öne çıkan bazı müdürlüklerin payları da şu şekildedir:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü %16,53 oranında 326 milyon 382 bin TL,

Fen İşleri Müdürlüğü %15,80 oranında 297 milyon 884 bin TL,

Temizlik İşleri Müdürlüğü %13,65 oranında 269 milyon 493 bin TL,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü %12,78 oranında 252 milyon 366 bin TL,

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü %8,29 oranında 163 milyon 614 bin TL harcama yapmıştır.


Bu tablo, belediyemizin temel belediyecilik hizmetlerini ön plana çıkararak faaliyetlerini yürüttüğünü göstermektedir.
2024 yılında bütçe gelirleri, bir önceki yıla göre %64,36 artışla 1 milyar 745 milyon 685 bin TL olmuştur. Bütçe giderleri ise %74,06 artışla 1 milyar 974 milyon 803 bin TL seviyesine ulaşmıştır.

Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırmasına baktığımızda, net tahsilatların ödemelere oranı yani ödemeleri karşılama oranı 0,88 olmuştur. Bu oran, 5018 sayılı Kanun’un 13. maddesinde yer alan "bütçe dengesinin sağlanması esastır" ilkesine göre bire eşit değildir.

2024 yılı gider bütçesi ödenekleriyle yıl sonu gerçekleşme tutarı arasındaki %14’lük sapma, yani yaklaşık 205 milyon TL’lik fark, harcama kalemlerinde uygulanan tasarruf tedbirlerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, gider bütçesinin tahmin edilen bütçeye oranı 2024 yılında %85,86 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran, birçok belediyede %60-70 seviyelerinde kalırken, bizim belediyemizin %80 seviyelerine yaklaşması, hedeflere ne kadar yaklaşıldığını da göstermektedir. Bu noktada gerçekçi bir faaliyet bütçesi yapıldığı için, başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

Aynı şekilde, gelir bütçesi de 2024 yılında %102,69 oranında gerçekleşmiş, 2023 yılına göre %64,36 oranında artış göstermiştir.

Sonuç olarak, tüm ekonomik zorluklara ve ülke şartlarındaki genel kriz ortamına rağmen, yapılabileceklerin en iyisi yapılmış, yıl içinde kaynaklar doğru kullanılmış ve israftan kaçınılarak yatırım ve hizmet odaklı politikalar uygulanmıştır. Bu itibarla, belediye hizmetleriyle hemşerilerimizin yaşam kalitelerini artırma inancımızı sürdürüyoruz.”